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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年的貨款已經(jīng)確認(rèn)為無(wú)票收入20萬(wàn)元，2023年1月客戶(hù)要求開(kāi)2023年貨款發(fā)票20萬(wàn)，2023年1月開(kāi)票總額20萬(wàn)，銷(xiāo)售收入總額30萬(wàn)。 1、2023年1月如何報(bào)增值稅。開(kāi)票收入20萬(wàn)（跨年開(kāi)票），無(wú)票收入30-20=10萬(wàn)？對(duì)嗎？ 2、賬務(wù)如何處理，如何入賬？ 2、匯算清繳怎么調(diào)？
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有10萬(wàn)的無(wú)普收入嗎？
2023 02/13 19:34
84785042 
2023 02/13 19:34
都是普票收入
84785042
2023 02/13 19:35
寫(xiě)錯(cuò)了，2023年1月客戶(hù)要求開(kāi)2022年貨款發(fā)票20萬(wàn)
郭老師 
2023 02/13 19:35
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)10萬(wàn)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)20萬(wàn)
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-20
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款20，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20，
應(yīng)交稅費(fèi)針對(duì)那個(gè)無(wú)票收入，紅沖在做發(fā)票的。
郭老師
2023 02/13 19:35
匯算清繳這個(gè)不影響的，按照你一正數(shù)一負(fù)數(shù)合計(jì)銷(xiāo)售額填寫(xiě)
84785042
2023 02/13 19:37
老師，這個(gè)分錄沒(méi)看明白
郭老師
2023 02/13 19:42
紅沖無(wú)票收入
然后再做發(fā)票的
84785042
2023 02/13 20:06
能沖上年收入嗎，這個(gè)沖紅收入是在2023年做的分錄嗎？
郭老師
2023 02/13 20:09
可以這么做的，如果你不紅沖的話(huà)，你不就收入做重復(fù)了。
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