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2022年的貨款已經(jīng)確認為無票收入20萬元，2023年1月客戶要求開2023年貨款發(fā)票20萬，2023年1月開票總額20萬，銷售收入總額30萬。 1、2023年1月如何報增值稅。開票收入20萬（跨年開票），無票收入30-20=10萬？對嗎？ 2、賬務(wù)如何處理，如何入賬？ 2、匯算清繳怎么調(diào)？
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有10萬的無普收入嗎？
2023 02/13 19:34
84785042 
2023 02/13 19:34
都是普票收入
84785042
2023 02/13 19:35
寫錯了，2023年1月客戶要求開2022年貨款發(fā)票20萬
郭老師 
2023 02/13 19:35
未開具發(fā)票一欄填寫10萬，開具的發(fā)票一欄填寫20萬
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入-20
應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收賬款20，
貸主營業(yè)務(wù)收入20，
應(yīng)交稅費針對那個無票收入，紅沖在做發(fā)票的。
郭老師
2023 02/13 19:35
匯算清繳這個不影響的，按照你一正數(shù)一負數(shù)合計銷售額填寫
84785042
2023 02/13 19:37
老師，這個分錄沒看明白
郭老師
2023 02/13 19:42
紅沖無票收入
然后再做發(fā)票的
84785042
2023 02/13 20:06
能沖上年收入嗎，這個沖紅收入是在2023年做的分錄嗎？
郭老師
2023 02/13 20:09
可以這么做的，如果你不紅沖的話，你不就收入做重復(fù)了。
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