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問題已解決
老師，我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅100，銷項(xiàng)稅100，應(yīng)交增值稅0 要異地預(yù)繳20，申報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣80，20是作為多交增值稅是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好? ? ?多交的可以申請 退稅 或者以后抵扣?
2023 02/14 12:19
84785004 
2023 02/14 12:19
好的，謝謝老師
84785004
2023 02/14 12:24
老師，可以不預(yù)繳嗎？
玲老師 
2023 02/14 12:34
建筑嗎 異地要預(yù)交的尼?
84785004
2023 02/14 12:34
是的，是建筑的
玲老師
2023 02/14 12:40
你好 異地項(xiàng)目要預(yù)交的呢?
84785004
2023 02/14 12:41
好的，謝謝老師
玲老師
2023 02/14 12:47
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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這月進(jìn)項(xiàng)是100，銷項(xiàng)是50，那月底是不是這樣做賬，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
120 -
老師 銷項(xiàng)是100進(jìn)項(xiàng)80 那么我要繳納的增值稅是多少？ 是20*12%么？
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老師，我們交的增值稅是怎么算的
我們是一般納稅人
銷項(xiàng)增值稅100－進(jìn)項(xiàng)增值稅80=20元，這個(gè)20元是不是全額交嗎
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年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)200，和進(jìn)項(xiàng)300
借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅300
借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅200
貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200
借：應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)賬稅額100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
這樣做分錄對嗎？
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老師好，增值稅是對增值的部分繳納的稅，比如我進(jìn)價(jià)80，售價(jià)100，差價(jià)20，是對20的部分收的稅嗎
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