借：管理費(fèi)-社保費(fèi)（公司部分）

?你好；? ?我看看之前分錄怎么來(lái)走的 ；? 你走應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)度了嗎? ?

走了，貸的是應(yīng)付職工薪酬

?你好；? ? ?那你 多計(jì)提了 先紅沖； 借管理費(fèi)用-? 社保貸應(yīng)付職工薪酬 社保； 金額負(fù)數(shù)做 ；然后再去做 ；? ? 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保；? ??

是個(gè)人部分多計(jì)提了，個(gè)人部分少計(jì)提了，直接兩個(gè)科目掛會(huì)來(lái)，可以嗎

?你好；? ? 可以的； 那你可以對(duì)沖的 ；? ??

老師，住房公積金，月末有余額嗎

你好；? ? ?正常的話； 你次月繳納就會(huì)有余額的；? ?當(dāng)月繳納就不會(huì)有余額的??

好的，謝謝老師

不客氣的； 幫到你就好? ?