00:10:00
問題已解決
請問，個人部分少計提，公司部分社保多計提，怎么調(diào)整，分錄怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? ?你計提單位部分怎么走分錄的。 這樣好判斷? ?
2023 02/14 15:13
84784990 
2023 02/14 15:14
借：管理費(fèi)-社保費(fèi)（公司部分）
meizi老師 
2023 02/14 15:16
?你好；? ?我看看之前分錄怎么來走的 ；? 你走應(yīng)付職工薪酬科目過度了嗎? ?
84784990
2023 02/14 15:19
走了，貸的是應(yīng)付職工薪酬
meizi老師
2023 02/14 15:23
?你好；? ? ?那你 多計提了 先紅沖； 借管理費(fèi)用-? 社保貸應(yīng)付職工薪酬 社保； 金額負(fù)數(shù)做 ；然后再去做 ；? ? 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個人社保；? ??
84784990
2023 02/14 15:25
是個人部分多計提了，個人部分少計提了，直接兩個科目掛會來，可以嗎
meizi老師
2023 02/14 15:28
?你好；? ? 可以的； 那你可以對沖的 ；? ??
84784990
2023 02/14 15:30
老師，住房公積金，月末有余額嗎
meizi老師
2023 02/14 15:33
你好；? ? ?正常的話； 你次月繳納就會有余額的；? ?當(dāng)月繳納就不會有余額的??
84784990
2023 02/14 15:34
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 02/14 15:38
不客氣的； 幫到你就好? ?
閱讀 626
描述你的問題，直接向老師提問
536
意見反饋
