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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，工程建筑預(yù)繳稅的，分包發(fā)票開出日期在我們開給總包發(fā)票的日期之后，比如我們開出的發(fā)票是1月份，分包發(fā)票是2月開出的，這樣我們就不能用它的發(fā)票做分包扣除嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好1；? ? 可以的； 確實(shí)分包發(fā)生了 可以做分包扣除的??
2023 02/14 15:14
84784997 
2023 02/14 15:16
好的，那我再問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，謝謝老師
meizi老師 
2023 02/14 15:19
?你好； 不客氣的；? 希望能幫到你? ?
84784997
2023 02/14 15:29
說(shuō)不能超前差額
meizi老師
2023 02/14 15:32
?你好；? ?那你就按照發(fā)票開了之后 在去分包減去 計(jì)算預(yù)交金額；? ? ??
84784997
2023 02/14 15:33
可是我已經(jīng)做了差額的
meizi老師
2023 02/14 15:36
?你好；? ? ?那你差額備案了嗎 ；? ? 稅務(wù)局通過(guò)沒有? ?
84784997
2023 02/14 15:41
備案是什么？是在電子稅務(wù)局上做的，也上傳了，稅款 都 扣了
meizi老師
2023 02/14 15:44
?你好；? ? ? ?那你就 按照差額來(lái)處理； 先按差額； 后面如果報(bào)不過(guò)去； 在去稅務(wù)局處理? ?
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