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計提時借：成本人工費20萬貸應付職工20萬,發(fā)放時：借就付職工20萬貸其他應付款經(jīng)理袁 20萬。然后我發(fā)現(xiàn)我工資表面上面的員工是發(fā)15萬。這怎么辦呀？所有員工加起來15萬，實際上多計提了5萬，多發(fā)了5萬。12月
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借其他應付款5萬，貸應付職工薪酬5萬，借
應付職工薪酬5萬，
貸以前年度損益調(diào)整5萬，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤5萬，匯算新交納稅調(diào)增職工薪酬明細表里面填寫。
2023 02/14 15:42
84784984 
2023 02/14 15:46
這個分錄憑證做在1月嗎
郭老師 
2023 02/14 15:50
對的，是的，是這么做的。
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