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問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)22年7月份開(kāi)的發(fā)票，可以跨年入到23年嗎

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 13:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好， 是不可以的，要完整損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
2023 02/15 13:42
84785027
2023 02/15 13:48
當(dāng)時(shí)原因沒(méi)有確認(rèn)，那需要反結(jié)賬補(bǔ)錄嗎，往期的申報(bào)表也需要修改嗎
易 老師
2023 02/15 13:58
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84785027
2023 02/15 14:04
那7月份的發(fā)票，可以入到當(dāng)年年底，12月份嗎，會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳
易 老師
2023 02/15 14:05
你好， 是不可以的，要完整
易 老師
2023 02/15 14:05
損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的22年才是完整的
84785027
2023 02/15 14:08
那比如未抵扣未認(rèn)證的專(zhuān)票，是可以跨月跨年入賬的吧，因?yàn)楫?dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，不然就成了留底退稅
易 老師
2023 02/15 14:29
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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