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老師我們公司收到一筆五千的待結算費用，結算時需要扣除五百元公司管理費還有五百元是公司員工的費用，會計分錄怎么寫
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你好，這個500給員工的，你們單位是代收代付嗎？
2023 02/15 15:22
84784947 
2023 02/15 15:23
結算的時候直接轉給員工了
84784947
2023 02/15 15:24
等于是要扣他1000塊錢，500留公司500給個人，個人那五百的科目我應該怎么下
郭老師 
2023 02/15 15:26
你好，這個管理費不也是你單位承擔的嗎？如果是的話，這個應該是做收入，借銀行
貸主營業(yè)務收入4500，
其他應付款500，
借其他應付款500，貸銀行存款，
如果這個給職工的屬于代收代付的，做這個。
84784947
2023 02/15 15:26
也算是代收代付吧，但是他的錢回到基本戶了，結算的時候出的是現(xiàn)金戶
84784947
2023 02/15 15:28
這個錢是上個月收到，收的時候還不知道有這個費用。
郭老師
2023 02/15 15:29
代收代付的，把上面的四千五改成4000，然后500改成1000。
84784947
2023 02/15 15:29
好的，謝謝
郭老師
2023 02/15 15:30
不用客氣，工作愉快。
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