老師幫忙回答下謝謝

同學(xué)您好！把前期溝通內(nèi)容發(fā)我看下，不清楚為什么說您多交稅了。

老師麻煩看下謝謝

老師在嗎可以幫忙回答下嗎謝謝

同學(xué)您好！1.看您申報表現(xiàn)在不存在退稅補繳。 2.具體其他調(diào)整事項需要看您企業(yè)類型，經(jīng)營內(nèi)容等情況啊，要是一般商貿(mào)企業(yè)也不涉及調(diào)整了。 3.您填寫的小微企業(yè)信息表就是小微企業(yè)啊 4.減免企業(yè)優(yōu)惠表是指的A201030么？這表不用填寫，系統(tǒng)會自動跳數(shù)據(jù)。 5.您公司沒有境外業(yè)務(wù)就是境內(nèi)所得 6.企業(yè)所得稅彌補虧損年限是5年。5年內(nèi)都可以稅前彌補。如果當(dāng)年發(fā)生虧損，只是記虧損，不存在當(dāng)年彌補。

1老師之前第一季度填寫利潤總額比如要8000，填多了寫成9000這樣是預(yù)繳多了嗎，算出交198.59元，但是后面年度是按正確的比如年末利潤總額19871.14，這個數(shù)要彌補虧損625后實際利潤總額19246.14對嗎，算出481.16減去預(yù)繳198.59＝282.57嗎，所以之前預(yù)繳多了沒關(guān)系吧？按最后填19871.14彌補虧損后625＝19246.14實際利潤總額算出交481.16減去198.59＝第四季度預(yù)繳282.57，不存在多退少補嗎？2老師是這個107040減免稅表企稅自己算不用自己填的吧？3開始發(fā)的彌補虧損老師說當(dāng)年虧損不存在當(dāng)年彌補是不是21年度虧損625要在22年度有盈利去彌補后算實際利潤的意思？

4假設(shè)23年度是虧損，稅前彌補5年從哪個年度開始算起？5老師看下匯算清繳是填這個12月份報表數(shù)據(jù)嗎對應(yīng)填嗎

1.多繳沒關(guān)系 2.自動帶出數(shù)值 3.你理解是正確的。 4.23年虧損，24年才能彌補。倒數(shù)5年23、22、21、20、19 5.對，填12月份年末數(shù)據(jù)。

1老師說季度多交的，我一年的利潤總額第四季度按19871.14彌補虧損625后19246.14這個算所以去年交的總企稅沒錯吧，不存在多退少補吧匯算清繳是2老師這個表勾選的我下載離線后系統(tǒng)默認(rèn)這些都要填的嗎？3另外上面說的需要勾選0040表減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是嗎，我的賬就收入成本工資銀行手續(xù)費沒有其他，不用勾選其他表吧4老師看下基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)除了人數(shù)1跟資產(chǎn)5.51自己填，其他系統(tǒng)默認(rèn)的不用管吧？目前沒有員工就老板一個人，資產(chǎn)四舍五入對嗎

5股東投資比例1是什么意思，這個沒有數(shù)據(jù)要填的嗎

6老師說倒數(shù)5年，是不是23.21年虧損可以彌補，22年盈利也算虧損彌補的一年嗎？20.19這兩年如何盈利也算彌補虧損的兩個年度嗎

1.沒錯 2.必填項要填 3.你公司有什么表就勾選什么表 4.對的呢 5.100%投資 6.沒看懂你第6個問題，現(xiàn)在到底是哪年虧損？盈利前5年可以稅前彌補

1老師股東投資當(dāng)年分配股息這個什么情況下需要填數(shù)據(jù)的？2老師21年度虧損625，22年盈利19871.14，這個數(shù)都是說利潤表的利潤總額嗎，彌補虧損表21年度系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)會在當(dāng)年當(dāng)年境內(nèi)所得額，使用境內(nèi)所得彌補，當(dāng)年待彌補虧損額都是625嗎，22年度的填了數(shù)據(jù)后盈利數(shù)19871.14只會體現(xiàn)在當(dāng)年境內(nèi)所得額嗎，其他沒有數(shù)據(jù)3綜上如果23年度虧損1萬，這個彌補虧損表會有哪些數(shù)據(jù)填在哪些地方？這樣算從哪個年度算虧損彌補的？

同學(xué)您好！有分配股利就填寫

是利潤表數(shù)據(jù)，沒有境外業(yè)務(wù)就是境內(nèi)所得

23年虧損就在第一年填寫