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我去年做的賬是借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅進項 把銷項寫成進項了，今年我這憑證怎么改正，是直接沖消掉錯誤的憑證，然后再寫一張正確的，還是怎么辦
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你好
可以??直接沖消掉錯誤的憑證，然后再寫一張正確的
也可以直接做一筆調整分錄
2023 02/16 09:57
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老師我先在發(fā)現(xiàn)去年有個憑證做錯了“錯誤憑證為：借應交稅費-維護城建稅 貸：稅金及附加 借：應交稅費-應交增值稅 借：稅金及附加 貸：銀行存款”；正確憑證為“借：稅金及附加 貸：應交稅費-維護建設稅 借：應交稅費-維護建設稅 借：稅金及附加（印花稅） 貸：銀行存款”我在今年應該怎么調賬呢？
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請問銷項和進項的差額，完整的后面分錄要寫成這樣么？
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）
-應交增值稅（進項稅）
貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
借：主營業(yè)務成本
貸：銀行存款
借：主營業(yè)務收入-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：主營業(yè)務成本-進項稅額
這樣做的銷項和進項是怎么計算出來的？
1287
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一般納稅人 進項 借費用 應交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額 轉出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸 應交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
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老師，金蝶系統(tǒng)中，2月份有進項稅額，沒有銷項稅，我在做憑證的時候，是直接做應交稅費-應交增值稅-進項稅額，還是做應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅呢？
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