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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師我們?nèi)ツ晷∫?guī)模專票開(kāi)了46490.9。 普票開(kāi)了92385。 季度超了45萬(wàn)了，那么增值稅是全額繳納還是只繳納專票的??？
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你開(kāi)的是3%的嗎？如果是的話，普通發(fā)票不需要交的。
2023 02/16 14:07
84784973 
2023 02/16 14:12
來(lái)的3%的，不是季度超過(guò)45萬(wàn)需要全額繳納嗎？
郭老師 
2023 02/16 14:15
你好，是幾月份的，如果是第二季度開(kāi)始的，3%的都是免增值稅的普通發(fā)票。
84784973
2023 02/16 14:18
那么這個(gè)免稅的賬怎么處理?。?/div>
郭老師
2023 02/16 14:19
你好，季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅、貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784973
2023 02/16 14:25
去年子普票是免稅的賬上沒(méi)做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅??？
郭老師
2023 02/16 14:27
那就不用做了就是了，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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小規(guī)模季度免45萬(wàn)普+專。45萬(wàn)內(nèi)免的是普票稅額，專票的稅額不免的！那超過(guò)45萬(wàn)的專票是不是還是按1個(gè)點(diǎn)繳納的？那是不是一個(gè)季度開(kāi)45萬(wàn)普票最劃算的！專票不論開(kāi)多少都是1個(gè)點(diǎn)稅的！
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老師，季度普票未超30萬(wàn)專票也未超30萬(wàn)怎么繳納增值稅
117
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老師，小規(guī)模開(kāi)專票，不管季度超沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的專票就按1個(gè)點(diǎn)繳納增值稅，開(kāi)3個(gè)點(diǎn)就按3個(gè)點(diǎn)繳納增值稅呀
511
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問(wèn)下，季度開(kāi)了45萬(wàn)專票，開(kāi)了4萬(wàn)普票，這個(gè)4萬(wàn)普票需要交稅嗎？還是說(shuō)之前專票交稅，專票不占季度30萬(wàn)這個(gè)限額。
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老師，你好！
小規(guī)模只要開(kāi)了專票是不是后面不管是專票還是普票都要全額繳納增值稅
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