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老師你好，科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入可以有余額嗎，難道不是月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？為什么我們項目上的余額表里主營業(yè)務(wù)收入一直在累積
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您好，這個是不需要的
2023 02/16 22:07
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主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤 那科目余額表里面還需要填主營業(yè)務(wù)收入么？
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科目余額表中的主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，在年底需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
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用從金蝶系統(tǒng)里面導(dǎo)出來的科目余額表填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，兩個表里面的本年利潤對不上，這可能出現(xiàn)的差錯在哪里呢？
科目余額表里的資產(chǎn)項目減去負(fù)債項目等于科目余額表里面的本年利潤數(shù)
但是用科目余額表里面的主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入，減去主營業(yè)務(wù)成本，減去稅金及附加，減去銷管財，減去營業(yè)外支出的余額，就比本年利潤科目余額少
請老師，指導(dǎo)一下，給點思路
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月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是將主營業(yè)務(wù)收入、成本及銷、管、財?shù)荣M用都結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤吧！也就是把這幾個科目的余額走平！是吧
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主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入最后都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？最后本年利潤科目無余額嗎？
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