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問(wèn)題已解決
老師，預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，營(yíng)業(yè)收入減營(yíng)業(yè)成本直接減銷管財(cái)還是先不減銷管財(cái)，等年底再減
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減去期間費(fèi)用
利潤(rùn)總額減去期間費(fèi)用之后的
2023 02/17 07:47
84785010 
2023 02/17 09:10
那管理費(fèi)用只計(jì)入60%，這個(gè)剩余40%是什么時(shí)候扣除呢？
郭老師 
2023 02/17 09:11
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的，為什么只做60%，你怎么不全部做？
84785010
2023 02/17 09:40
稅法上說(shuō)只能把管理費(fèi)用60%計(jì)入
郭老師
2023 02/17 09:41
你好，這個(gè)具體的是什么招待費(fèi)的嗎？
郭老師
2023 02/17 09:41
賬上按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)，稅法上有稅法上的扣除比例啊，這個(gè)可以在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整不是嗎？
預(yù)繳的時(shí)候可以全額抵扣。
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