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問題已解決

22年的工資1月跟2月的跟個(gè)稅申報(bào)的金額不一樣，賬上少了5000多。能不能在23年1月份調(diào)賬的??？

84785045| 提問時(shí)間：2023 02/17 10:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2023 02/17 10:40
84785045
2023 02/17 11:32
分錄是怎么做的?。?/div>
郭老師
2023 02/17 11:34
借以前年度損益調(diào)整，但應(yīng)付職工薪酬、工資。
84785045
2023 02/17 12:28
工資計(jì)提少了就是相反的分錄嗎？
郭老師
2023 02/17 12:31
你好，我上面寫的是工資少計(jì)提的，你是多計(jì)提了還是少計(jì)題了？
84785045
2023 02/17 12:34
有些公司多計(jì)提了，有些少計(jì)提了
郭老師
2023 02/17 12:35
你好，多計(jì)提了的做相反的少計(jì)提的是我上面寫的。
84785045
2023 02/17 12:36
還要結(jié)轉(zhuǎn) 利潤分配 未分配利潤是嗎？
郭老師
2023 02/17 12:37
對(duì)，是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
84785045
2023 02/17 12:38
你好，忘記計(jì)提2022年12月的企業(yè)所得稅，23年賬務(wù)怎么處理的？
郭老師
2023 02/17 12:41
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，這個(gè)不影響你匯算清繳
84785045
2023 02/17 12:43
22年沒有計(jì)提印花稅，23年賬務(wù)處理也是這樣嗎
郭老師
2023 02/17 12:45
對(duì)的，是的，是這么做的。
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