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問題已解決
郭老師，我還是覺得用以前年度損益調(diào)整 這個科目 我不太理解，還是覺得重復(fù)了
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不好意思，我接手了，您具體不理解在什么地方？
2023 02/17 11:50
84785020 
2023 02/17 13:59
以前2018年度的折舊額有計提到制造費(fèi)用里去，但沒有累計到下一年2019年度里，在2022年度才發(fā)現(xiàn)，那么借：以前年度損益調(diào)整
貸：累計折舊
借：未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
但我的情況，2018年的折舊額已計提到制造費(fèi)用里并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
小寶老師 
2023 02/17 14:06
你好，18年的到底有沒有計提折舊呢，前面說沒有后面說有呢
84785020
2023 02/17 14:08
18計提了，可能因為賬套新建了沒有累計到19年去. 我是2022年接手，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)問題。
84785020
2023 02/17 14:10
我重新看回19年的賬，固定資產(chǎn)是直接按原值入了賬，沒有將18年的折舊額減掉。
小寶老師
2023 02/17 19:45
你好，固定資產(chǎn)就該是體現(xiàn)原值哦，累計折舊是一直累計
84785020
2023 02/17 20:04
答非所問
小寶老師
2023 02/17 21:27
你好，您剛才上一回答的是19年的原值沒有減掉，18年的累計折舊。而財務(wù)賬務(wù)處理中固定資產(chǎn)原值是不變的，累計折舊會累計增加
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