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老師，小規(guī)模納稅人1月份開票超過了30萬，要繳納增值稅，是不是1月份我要先這樣計提一筆，2月份再繳納增值稅呢？
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您好，是的，是這個意思的
2023 02/19 21:23
84784955 
2023 02/19 21:34
那計提附加稅的分錄怎么寫？
小鎖老師 
2023 02/19 21:35
借 稅金及附加? 貸 應交稅費
84784955
2023 02/19 22:04
老師，收入的時候，我是做到應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模專用這個科目。那月底計提增值稅，我應該選1方案，先把小規(guī)模專用科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，科目先，還是按方案2直接轉(zhuǎn)到未交增值稅
小鎖老師
2023 02/19 23:19
您好，直接按照方案2就可以的了
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