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進項稅額留抵 借 應交稅費-增值稅留抵稅額 銷項稅額抵減 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 認證抵扣 貸 應交稅費-待抵扣進項稅額 認證抵扣 貸 應交稅費-待認證進項稅額 老師,這個分錄我看不明白,能解釋一下嗎?

84785037| 提問時間:2023 02/20 08:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023 02/20 09:02
84785037
2023 02/20 09:08
好的,那遇到增值稅沒認證留抵的稅額,分錄怎么寫呢
樸老師
2023 02/20 09:08
同學你好 你可以計入待認證抵扣進項稅
84785037
2023 02/20 09:18
好的,那已認證未抵扣的呢
樸老師
2023 02/20 09:26
同學你好 轉到轉出未交增值稅
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