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使用金蝶星辰云，1月份做賬用了以前年度損益科目調(diào)整了上年度的賬，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期初期末差額跟利潤表中的凈利潤對不上，兩個問題：問題一：需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的期初數(shù)嗎？問題二：如果要調(diào)改怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表的期初數(shù)。
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同學你好
1.是不是做了跨年調(diào)整
2.不能改期初數(shù)
2023 02/20 17:24
84784966 
2023 02/20 17:28
你好老師，是做了跨年調(diào)整，去年費用漏記了好幾筆。
樸老師 
2023 02/20 17:31
同學你好
那你做跨年調(diào)整的
84784966
2023 02/20 17:33
什么意思？是在分錄上做嗎？
樸老師
2023 02/20 17:34
同學你好
對的
做跨年調(diào)整的分錄
84784966
2023 02/20 17:36
分錄做了，然后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對也不用管嗎？
樸老師
2023 02/20 17:47
同學你好
做了跨年調(diào)整就是不一樣
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