問題已解決
使用金蝶星辰云,1月份做賬用了以前年度損益科目調(diào)整了上年度的賬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期初期末差額跟利潤表中的凈利潤對不上,兩個問題:問題一:需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎?問題二:如果要調(diào)改怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。



同學(xué)你好
1.是不是做了跨年調(diào)整
2.不能改期初數(shù)
2023 02/20 17:24

84784966 

2023 02/20 17:28
你好老師,是做了跨年調(diào)整,去年費用漏記了好幾筆。

樸老師 

2023 02/20 17:31
同學(xué)你好
那你做跨年調(diào)整的

84784966 

2023 02/20 17:33
什么意思?是在分錄上做嗎?

樸老師 

2023 02/20 17:34
同學(xué)你好
對的
做跨年調(diào)整的分錄

84784966 

2023 02/20 17:36
分錄做了,然后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對也不用管嗎?

樸老師 

2023 02/20 17:47
同學(xué)你好
做了跨年調(diào)整就是不一樣
