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老師你好，我們是個人獨自企業(yè)，稅務(wù)局叫我們填年報匯算清繳，老師有暫估，但是暫估就是利潤，虛的暫估10萬元，借：暫估入賬 10萬 貸：應(yīng)付賬款-某某公司，請問老師填調(diào)增填哪一項里面？急急
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你好，你這個暫估入賬是主營業(yè)務(wù)成本嗎？
2023 02/22 08:35
84785007 
2023 02/22 08:40
老師，不是的，是原材料？
郭老師 
2023 02/22 08:41
你好，那你這個原材料結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了他才挑燈，如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，不需要的。
84785007
2023 02/22 08:47
老師，如果不暫估，就是利潤，現(xiàn)在就是賬上有虛假暫估入賬，現(xiàn)在為了平賬，老師是在匯算清繳里面填么？？
郭老師
2023 02/22 08:48
你結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本沒有，如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話。在其他里面
84785007
2023 02/22 08:49
老師，結(jié)轉(zhuǎn)了，如果在其他里面填10萬么？
郭老師
2023 02/22 08:49
對的，是的，是這么做的。
84785007
2023 02/22 08:51
老師，如果在年度匯算清繳其他填10萬，請問老師完整分錄怎么寫？
郭老師
2023 02/22 08:53
借應(yīng)付賬款
貸原材料，
借原材料
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤。
84785007
2023 02/22 08:54
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 02/22 08:55
不用客氣，工作愉快。
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