22年1月份少計提了2001.5元，2個月份又多計提了336元，還有一個月少計提了450元，感覺有點(diǎn)亂

你好！按總得差額做就可以，你們有以前年度損益調(diào)整科目嗎

沒有以前年度這個科目，你是說直接把這個差額補(bǔ)上就可以，是吧

你好！是的，這樣通過未分配利潤科目

就是，借2653元，貸未分配利潤-2653，這樣嗎

你好你們最終差額是多少？不是有少計提月份和多計提月份嗎

最終差2653.89元

是的，有少計提多計提，最終就是差2653.89元

你好！最終是少計提的 借未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬

哦哦，搞錯了，好的謝謝了

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

老師，我還像問下，我們員工報銷有時候沒有發(fā)票，他們就自己找了一些發(fā)票代替，然后把發(fā)票給我，這樣可以嗎

你好！小額的可以，具體提供的發(fā)票內(nèi)容

都是幾百，最多也就是幾千這樣的，但問題是每次金額不是多就是少，跟報銷的金額對不上，

你好！最好是正好的至少不可以少于報銷金額，否則有一定的查賬風(fēng)險

一般是多了，這樣可以不

你好！按規(guī)定是要正好的，多點(diǎn)也可以，主要看查賬時稅務(wù)局怎么認(rèn)定

我是發(fā)票多了，但是寫的金額是按報銷的金額寫的，方正是有點(diǎn)風(fēng)險，要不沒票，要票的話又對不上金額

發(fā)票多案實際金額報銷，主要是稅務(wù)局查賬會懷疑業(yè)務(wù)的真實性