沒(méi)有票，那就是入賬管理費(fèi)用可以，但是匯算清繳這4800要調(diào)增是嗎，19年的賬，當(dāng)時(shí)入得管理費(fèi)用辦公費(fèi)，

同學(xué) 你好 這個(gè)在所得稅納稅調(diào)增。

那不調(diào)后期會(huì)有是嗎問(wèn)題嗎，

因?yàn)榈酶暮脦啄辏?800，不調(diào)行不行

同學(xué)， 你好 這個(gè)金額不大，可以不調(diào)整了，登記起來(lái)即可。

他20-21也是這種做賬，1萬(wàn)多了，補(bǔ)一個(gè)個(gè)人收到這筆款的收據(jù)可以嗎

這樣是不是就可以抵扣所得稅了

同學(xué) 你好，個(gè)人的收據(jù)不可以抵扣所得稅的。

那要是19和20年各4800元不調(diào)也可以是嗎

同學(xué) 你好 這個(gè)金額不大?19和20年各4800元不調(diào)可以的。 或者可以直接放在22年的匯算清繳其他里面調(diào)整。

他其實(shí)平時(shí)有幾百的補(bǔ)助費(fèi)啊，差旅費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，只有批款單，也入費(fèi)用也，也沒(méi)影響，這個(gè)就當(dāng)有批款單根據(jù)批款單入賬說(shuō)的過(guò)去嗎

同學(xué)。 不需要 “員工出差補(bǔ)貼是不需要發(fā)票就可以入賬的。?員工出差補(bǔ)貼計(jì)提的時(shí)候賬務(wù)處理是， 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)， 銷(xiāo)售費(fèi)用—差旅費(fèi)， 貸：應(yīng)付職工薪酬。 但是出差過(guò)程中的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi) 這個(gè)是需要發(fā)票的。