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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年的成本漏結(jié)轉(zhuǎn)了,今年要怎么處理



你好
請問一下,這個大概多少金額
2023 02/22 14:50

84784995 

2023 02/22 14:51
30萬其他業(yè)務(wù)成本

王超老師 

2023 02/22 14:52
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款

84784995 

2023 02/22 14:53
庫存商品還在呢

王超老師 

2023 02/22 14:55
是的,你庫存商品還在的

84784995 

2023 02/22 14:55
那庫存商品不用調(diào)平么。余額沒結(jié)轉(zhuǎn)

王超老師 

2023 02/22 14:56
不用阿,庫存商品是資產(chǎn)負(fù)債表科目阿

84784995 

2023 02/22 14:57
我的意思是正常結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)成本的時候,庫存商品應(yīng)該是0的對吧。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒結(jié)轉(zhuǎn)這一筆,那庫存商品一直有余額

王超老師 

2023 02/22 15:01
那你
借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫存商品

84784995 

2023 02/22 15:02
不用以前年度損益調(diào)整,按其他業(yè)務(wù)成本可以么

王超老師 

2023 02/22 15:02
這個最好用以前年度損益調(diào)整的,因?yàn)榻痤~太多了

84784995 

2023 02/22 15:05
說是用以前年度損益調(diào)整容易被稽查是么

王超老師 

2023 02/22 15:05
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的

84784995 

2023 02/22 15:06
謝謝老師

王超老師 

2023 02/22 15:06
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
