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問題已解決
12月收到建筑服務(wù)的發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有備注,但是我們已經(jīng)抵扣了,會(huì)有什么影響嗎?



學(xué)員朋友您好,沒有按規(guī)定開具發(fā)票,退票重開
2023 02/23 00:06

84784981 

2023 02/23 00:11
那已經(jīng)做賬了,并且抵扣了怎么進(jìn)行處理

易 老師 

2023 02/23 00:11
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種:
(1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的;
(2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的;
(3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的.
其中,第一和第二種情況由購買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表.
購買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?!?/div>

84784981 

2023 02/23 00:12
還交完增值稅了

易 老師 

2023 02/23 09:00
沒問題,這個(gè)不影響的。


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