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老師我們是小規(guī)模公司，對方開的成本發(fā)票是專票，我們不能抵扣，做賬的時候抵扣款需要體現(xiàn)出來嗎。需要這樣嗎借:主營業(yè)務成本 應交稅費_進項稅 貸:銀行存款還是借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
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借:主營業(yè)務成本? 貸:銀行存款
2023 02/23 15:52
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收到已抵扣紅字發(fā)票怎么做賬？我們做的是借：主營業(yè)務成本 應交稅費—待認證 貸：銀行存款
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已經(jīng)抵扣專票，紅沖后，分錄怎么寫啊，之前是：
借：主營業(yè)務成本
應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸： 銀行存款
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物流公司支付物流費，是計入成本吧，收到的是專票，分錄是
借：主營業(yè)務成本
應交稅費——應交增值稅進項稅
貸：銀行存款
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公司有進項票，還沒有勾選抵扣，因為沒有開發(fā)票，入賬是借主營業(yè)務成本、應交稅費-待認證進項稅、貸：銀行存款嗎
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小規(guī)模納稅人，成本應價稅合計我是否還需要分兩步寫分錄嗎？借主營業(yè)務成本 應交稅費貸 銀行存款 還是直接寫借主營業(yè)務成本（價稅合計）貸 銀行存款
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