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問題已解決
您好，去年三季度末有兩張銷項(xiàng)發(fā)票未做賬，導(dǎo)致所得稅少交，匯算清繳期間發(fā)現(xiàn)了，如何補(bǔ)救？
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直接更正12月的報(bào)表，按更正后的財(cái)報(bào)申報(bào)
2023 02/24 09:38
84784982 
2023 02/24 09:42
老師那四季度所得稅報(bào)表也得變更吧？還會(huì)產(chǎn)生滯納金？能不能在匯算清繳時(shí)調(diào)增收入？
家權(quán)老師 
2023 02/24 09:45
不變更申報(bào)表了。直接在匯算里邊做
84784982
2023 02/24 09:49
該如何做求老師指導(dǎo)調(diào)增是在哪個(gè)項(xiàng)目里做？105020這個(gè)表填合適嗎？
家權(quán)老師
2023 02/24 09:54
你把報(bào)表更正后申報(bào)，不用調(diào)整申報(bào)表
84784982
2023 02/24 09:57
您的意思是更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，不用調(diào)整所得稅申報(bào)表，所得稅申報(bào)表直接調(diào)增是嗎？
家權(quán)老師
2023 02/24 10:02
是的，就是那個(gè)意思哈，
84784982
2023 02/24 10:05
那調(diào)增在哪個(gè)項(xiàng)目里調(diào)增合適呢？
家權(quán)老師
2023 02/24 10:12
都說了哈，直接在你的財(cái)務(wù)報(bào)表中體現(xiàn)了，都改了報(bào)表，就不用調(diào)申報(bào)表了
84784982
2023 02/24 10:19
老師我不明白您意思，上面我問您不是說改了財(cái)務(wù)報(bào)表不用改申報(bào)表，后面直接年度調(diào)增嗎？改四季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以不改四季度所得稅報(bào)表？直接匯算清繳報(bào)表報(bào)跟四季度財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容一致就行？
家權(quán)老師
2023 02/24 10:25
意思是直接做匯算清繳，不用改四季度的預(yù)交申報(bào)表
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