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問(wèn)題已解決
你好老師，小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票5萬(wàn)，公戶提現(xiàn)收入31萬(wàn)，其中有10萬(wàn)是銷(xiāo)售的免稅蔬菜沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)季度增值稅怎么報(bào)，報(bào)多少？
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你好，賬上做了收入的嗎？如果是的話，10萬(wàn)在其他免稅銷(xiāo)售額，21萬(wàn)在第一行和第3行里面填寫(xiě)
然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行免稅
2023 02/24 14:07
郭老師 
2023 02/24 14:07
減免明細(xì)表只填寫(xiě)10萬(wàn)的就可以的，減免明細(xì)表里面的有一個(gè)減免稅額，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，這里填寫(xiě)21萬(wàn)乘以2%。
84784960 
2023 02/24 14:08
那是不是按21萬(wàn)繳納增值稅
郭老師
2023 02/24 14:11
對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。
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