問題已解決
你好老師,小規(guī)模納稅人季度開票5萬,公戶提現(xiàn)收入31萬,其中有10萬是銷售的免稅蔬菜沒有開發(fā)票,請(qǐng)問季度增值稅怎么報(bào),報(bào)多少?



你好,賬上做了收入的嗎?如果是的話,10萬在其他免稅銷售額,21萬在第一行和第3行里面填寫
然后去填寫減免明細(xì)表最后一行免稅
2023 02/24 14:07

郭老師 

2023 02/24 14:07
減免明細(xì)表只填寫10萬的就可以的,減免明細(xì)表里面的有一個(gè)減免稅額,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額,這里填寫21萬乘以2%。

84784960 

2023 02/24 14:08
那是不是按21萬繳納增值稅

郭老師 

2023 02/24 14:11
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。
