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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師。在22年12月31日發(fā)現(xiàn)，企業(yè)再20年的年末長灘原值入賬多入了36萬，假設(shè)21年的1才開始攤銷，攤銷是36個(gè)月。我想問下，我22年才發(fā)現(xiàn)這個(gè)月問題，我要怎么改賬，我要在21年22年怎么做調(diào)整分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，補(bǔ)提兩年的攤銷。
2023 02/25 22:41
84784967 
2023 02/25 22:43
？？？麻煩老師先讀完哦
立峰老師 
2023 02/25 22:53
同學(xué)你好
借應(yīng)付賬款等 36? ?貸無形資產(chǎn)36
同時(shí)在22年作賬
借無形資產(chǎn)? 24? ? 貸管理費(fèi)用12? ?以前年度損益調(diào)整12
涉及所得稅，也一并調(diào)整
84784967
2023 02/25 23:15
21年的分錄除了沖掉固定資產(chǎn)原值外。管理費(fèi)用不是多分?jǐn)偭?2萬嗎，老師可以把21年改做那些的分錄寫完嗎
立峰老師
2023 02/25 23:40
在22年做，21年賬已封
借：以前年度損益調(diào)整 12*0.25
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅12*0.25
84784967
2023 02/25 23:41
你真的是S.8來的 你這種還來當(dāng) 老師，誤人子弟
立峰老師
2023 02/25 23:42
怎么了，同學(xué)，哪點(diǎn)說錯(cuò)了
立峰老師
2023 02/25 23:43
怎么不就問題說事，哪點(diǎn)說錯(cuò)了
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