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我們的工程**到其他公司了，被**方給付款方開票，所有的材料成本票，和人工勞務發(fā)票開給被**方了。我們**方如何做賬務處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，**方收到被**方的付款后，再提供給**方合法的票據(jù)，即開發(fā)票給被**方，做收入處理即可。
2017 10/25 13:50
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老師，我們是建安公司，別人**我們公司做工程，我們賬務什么處理，他們提供材料發(fā)票給我們，但是人工費那個他提供勞務人員的資料給我，這樣可以嗎
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請問收到勞務公司開來的發(fā)票，怎么做賬務處理？
是公司分包出去的人工，人勞務公司開票過來，到底是沖收入還是做成本？賬務處理是怎么樣？
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總包公司賬戶被凍結，委托甲方付款的時候代付了材料款，但是材料商根據(jù)票錢一致，開票只能開給付款方，但是發(fā)票是總包的，要怎么做才能把票開給總包
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我們**別人建材公司，到時候**公司抵扣是9個點，我們開給他的是13個點材料票和9個點人工票，我們怎么算這個開票的成本！要加哪些稅？
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老師您好：代其他公司付款 但是第三方把發(fā)票開給了我公司這怎么處理?。ǖ谌绞前凑崭犊罘介_的票）
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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