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我們是外貿(mào)企業(yè)，所屬期1月份認(rèn)證了退稅進(jìn)項發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)稽核了，但是1月份的增值稅申報附表二上面忘了填待抵扣進(jìn)項稅額了，所屬期2月份申報的時候我能再給他填上嗎？怎么填？
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你好，你看下你能填寫上嗎？因為他有比對的，在26到28，還有35欄里面。
2023 02/27 16:30
84784988 
2023 02/27 16:52
這個圖片是我1月份認(rèn)證的退稅進(jìn)項，上面這個圖片是增值稅附表二也是1月份的，當(dāng)時忘記填了退稅進(jìn)項的數(shù)據(jù)，我2月份申報的時候可以填上這個退稅進(jìn)項的數(shù)據(jù)嗎？填到哪一行里面呢？
郭老師 
2023 02/27 16:56
一月份認(rèn)證的就應(yīng)該在二月份申報，是認(rèn)證的次月申報，他不看所屬期
26到28還有35欄附表二。
84784988
2023 02/27 17:22
附表二35欄不是內(nèi)銷填的當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項嗎？
郭老師
2023 02/27 17:24
雖然填寫到35欄，但是你又填寫到了26欄，最后不影響的，你就這么填寫就行。
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