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問題已解決

請(qǐng)問老師，看得懂這個(gè)分錄嗎？

84784973| 提問時(shí)間：2023 02/27 22:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍后~
2023 02/27 22:46
廖君老師
2023 02/27 22:49
您好！這是一筆代付款，本來是德陽市海森物資付給中國(guó)石油，但德陽市海森物資打款給四川海鵬了，四川海鵬再付給中國(guó)石油
84784973
2023 02/27 23:07
我不太明白這個(gè)分錄為什么要這樣子寫，后期怎么沖平??？石油公司開票開給誰??？
廖君老師
2023 02/28 05:41
您好！可能前期有往來余額
84784973
2023 02/28 09:08
我是想問我們代付了錢，那么后期石油公司是不是應(yīng)該開票給海鵬??？
廖君老師
2023 02/28 09:09
您好！是的，我們賬上的往來應(yīng)該是沖平了，這相當(dāng)于3方代付款
84784973
2023 02/28 09:10
那海鵬收到票應(yīng)該怎么做賬啊？
廖君老師
2023 02/28 09:12
您好！海鵬收到發(fā)票 借：管理費(fèi)用? 貸：其他應(yīng)付（看他們的賬上和石油公司往來是哪個(gè)科目）也有可能這個(gè)往來單位是我們公司，
84784973
2023 02/28 09:16
不進(jìn)入成本?。?/div>
廖君老師
2023 02/28 09:25
您好！汽油進(jìn)成本還是費(fèi)用看公司是什么業(yè)務(wù)，怎么核算了。我上面寫的管理費(fèi)用
84784973
2023 02/28 10:38
關(guān)鍵是我們是給別人代付的如果進(jìn)海鵬的成本是不是提高了成本啊？
廖君老師
2023 02/28 10:39
您好！這個(gè)不一定啊，有可能以前就開過票了，單從這筆憑證來看就是代付了款
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