來料借原材料輔助材料，進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付 領(lǐng)用時(shí)：工程施工一合同成本一輔助材料貸原材料輔助材料，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工一合同成本一輔助材料

借預(yù)付賬款 貸原材料 借，原材料帶工程施工 借，工程施工貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

借原材料，貸預(yù)付賬款， 借工程施工，貸原材料， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸工程施工

1月份多出庫(kù)了，成本多結(jié)轉(zhuǎn)，怎么還扯到未分配利潤(rùn)了，能講詳細(xì)點(diǎn)嗎？不明白

你好 重充之前的，然后再做正確的，因?yàn)槟闵婕暗街鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本，跨年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

第一個(gè)是紅沖之前的，然后第二個(gè)是在做正確的。

是全部沖還是沖錯(cuò)的部分？？直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)100貸原材料一輔助材料負(fù)100這樣可以嗎？你重新寫一下好嗎

可以的，這個(gè)你自己決定，你也可以只充差額。如果只充差額的話 借預(yù)付賬款 貸原材料 借，原材料帶工程施工 借，工程施工貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。 做這個(gè)

沒有跨年就不需要的利潤(rùn)分配這一步吧？借預(yù)付賬款又是什么原因

你好，如果是今年一月份的不需要的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)紅沖。

買車成本發(fā)票金額可以和購(gòu)置稅做一張憑證上嗎，兩個(gè)金額相加為固定資產(chǎn)嗎？

你好，對(duì)的，是的，買車的是這么做的。

購(gòu)置稅要計(jì)提嗎

你好，不用的，借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸銀行存款。

這些要填嗎

有符合要求的填寫

這個(gè)可以隨便填吧，重要性不大吧

不要隨便填寫 你按照你單位實(shí)際情況

公司沒交社保都0嗎？企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)可以這樣填嗎

你好是的 看你營(yíng)業(yè)執(zhí)照的就行