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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模公司，賬剛從代賬公司處拿回來，發(fā)現(xiàn)有掛了三年的預(yù)付賬款，70萬左右，這些現(xiàn)在沒辦法拿到票了，要怎么平？
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你好，對方給你貨物或者是服務(wù)了嗎？如果是的話，你正常做賬就可以的，沒有發(fā)票的也可以正常做，只不過是抵扣不了所得稅。
2023 03/01 09:28
84784974 
2023 03/01 09:32
就是說如果全都取得不了發(fā)票的話，這70多萬就都調(diào)成自己利潤，需要繳稅對么
郭老師 
2023 03/01 09:34
你好，不是調(diào)整自己的利潤，是你做了營業(yè)外支出之后，你再匯算清交的，是調(diào)燈啊，因?yàn)槟泐A(yù)繳的時候多抵扣。
84784974
2023 03/01 09:38
這個需要在《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》里填對么，這部分屬于哪一項呢
郭老師
2023 03/01 09:42
啊，對的是的，其他30欄里面。
84784974
2023 03/01 10:17
老師，跟老板溝通要發(fā)票的時候老板說有些項目就是不開發(fā)票的，但是我們也是公對公打過去的錢，不存在什么項目開不了票這類的說法吧
郭老師
2023 03/01 10:20
這提前你們約定好。
郭老師
2023 03/01 10:21
開不開發(fā)票，還有開發(fā)票價格是多少，不開發(fā)票價格是多少，你們自己提前做好了。
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