問題已解決
老師,待認(rèn)證稅額,有一些不能抵扣,要轉(zhuǎn)出,怎么寫會計分錄



借:成本費用科目
貸:待認(rèn)證稅額
2023 03/01 09:52

84784959 

2023 03/01 09:57
借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費~待認(rèn)證稅額
這樣寫對嗎?老師

84784959 

2023 03/01 09:58
還是說借應(yīng)交稅費~進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費~待認(rèn)證稅額
借:應(yīng)交稅費~進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費~進(jìn)項

家權(quán)老師 

2023 03/01 10:04
都沒認(rèn)證,你做什么轉(zhuǎn)出科目呢?

84784959 

2023 03/01 10:10
這不是要認(rèn)證嗎?

84784959 

2023 03/01 10:10
認(rèn)證完有些稅額不能抵扣,要轉(zhuǎn)出

84784959 

2023 03/01 10:12
你寫的那一步我上個月已經(jīng)寫了,這個月要認(rèn)證

家權(quán)老師 

2023 03/01 10:14
借:成本費用科目
貸:待認(rèn)證稅額
? ? ? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84784959 

2023 03/01 10:27
這是什么意思,待認(rèn)證和轉(zhuǎn)出都在貸方?

84784959 

2023 03/01 10:29
之前收到的所有進(jìn)項發(fā)票都做到了待認(rèn)證里面,沒有分能不能抵扣,這個月因為有銷項,所有待認(rèn)證那部分要轉(zhuǎn)為進(jìn)項稅額,但是有些不能抵扣的要轉(zhuǎn)出,分錄該怎么寫

家權(quán)老師 

2023 03/01 10:31
借:成本費用科目
貸:待認(rèn)證稅額 不能抵扣的還未認(rèn)證的
? ? ? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出??不能抵扣的已認(rèn)證的部分

84784959 

2023 03/01 10:34
為什么要借成本費用科目,這一步在以前的月份都已經(jīng)做過了,

家權(quán)老師 

2023 03/01 10:42
你根據(jù)實際情況做就是,我只是舉例

84784959 

2023 03/01 10:47
實際情況就是我上面寫的那兩個分錄不知道哪個對

家權(quán)老師 

2023 03/01 10:54
你以前計入成本費用的是不含稅的部分,現(xiàn)在要把不能抵扣的稅也要轉(zhuǎn)入

84784959 

2023 03/01 11:14
老師 ,收到的進(jìn)項票如果有些用于招待不能轉(zhuǎn)出,那還需要認(rèn)證嗎?

84784959 

2023 03/01 11:15
老師,你不用回答啦,謝謝

家權(quán)老師 

2023 03/01 11:20
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!
