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問(wèn)題已解決

老師。月末。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方金額9000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借方金額10000。月末要做什么分錄

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/01 11:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 03/01 11:40
84785021
2023 03/01 11:40
有留底稅不用做分錄嗎
84785021
2023 03/01 11:41
不需要把多的1000轉(zhuǎn)入留底稅額嗎
家權(quán)老師
2023 03/01 11:45
是的，有留底稅不用做分錄
84785021
2023 03/01 11:47
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷(xiāo)差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。
84785021
2023 03/01 11:47
不是這樣子的嗎
家權(quán)老師
2023 03/01 11:53
不用那么做，會(huì)把你搞蒙的
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