那我第一季度有利潤(rùn)，交了企業(yè)所得稅，年度最后一季度的企業(yè)所得稅怎么算

你好，年累計(jì)的利潤(rùn)總額*稅率-之前季度預(yù)繳。

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

如果之前沒有預(yù)繳，會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)是盈利，季度所得稅申報(bào)表上利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，要怎么辦

你好，那你能調(diào)整成一致的嗎？正確的是哪一個(gè)？

正確的是會(huì)計(jì)報(bào)表

需要去哪調(diào)整

你好，去調(diào)整你的企業(yè)所得稅。

的稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)、作廢申。

納稅申報(bào)更正有利潤(rùn)的，那不交納所得稅可以嗎

你好，那你修改你財(cái)務(wù)報(bào)表不是嗎？讓你暫估一個(gè)費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，你賬上做財(cái)務(wù)報(bào)表也跟著修改。

但是最后一個(gè)季度的利潤(rùn)交納的所得稅是正確的

就是所得稅申報(bào)表上的數(shù)字不對(duì)，做了負(fù)數(shù)

有三個(gè)你好，那你第四季度的時(shí)候再紅沖了就是了。

什么沖紅

借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用，這個(gè)紅沖不是讓你虛增一個(gè)費(fèi)用，然后第四季度是正確的，你再把它紅沖了。

現(xiàn)在賬都做好了，還能調(diào)整嗎，都結(jié)轉(zhuǎn)了

你好，你還能反結(jié)賬修改嗎？能的話。