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問(wèn)題已解決
員工開(kāi)話費(fèi)發(fā)票，發(fā)票備注上寫(xiě)著暑期2022年1月，2-12月等等的，但是開(kāi)票日期是2023年2月，這種的，我該如何做賬，就是實(shí)際這些發(fā)票在2022年沒(méi)有入賬
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同學(xué)你好
沒(méi)有入賬那你做跨年的
2023 03/01 17:13
84784959 
2023 03/01 17:27
就是做到2023年是吧，但是發(fā)票備注屬期寫(xiě)的是2022年幾月幾月
樸老師 
2023 03/01 17:29
這個(gè)不用備注的哦
84784959
2023 03/02 08:50
就是人家營(yíng)業(yè)廳給開(kāi)發(fā)票的時(shí)候備注上寫(xiě)著屬期呢，因?yàn)榫褪窍喈?dāng)于2022年月份的，在2023年集中開(kāi)
樸老師
2023 03/02 08:55
那你就做跨年調(diào)整的分錄哦
84784959
2023 03/02 08:59
具體如何做，麻煩您幫著說(shuō)下
樸老師
2023 03/02 09:03
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
這樣
84784959
2023 03/02 09:41
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不知道又沒(méi)有這個(gè)科目，或者直接用未分配利潤(rùn)可以
樸老師
2023 03/02 09:45
同學(xué)你好
那你直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784959
2023 03/02 10:36
好的，主要是這個(gè)是員工自己用錢(qián)支付的，然后2023年拿到公司報(bào)銷(xiāo)，相當(dāng)云是福利費(fèi)用，我還需要做福利費(fèi)的分錄嘛，還是如何做賬？
樸老師
2023 03/02 10:40
同學(xué)你好
你要做福利費(fèi)
84784959
2023 03/02 10:46
我該如何做分錄 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金，這樣子嘛
樸老師
2023 03/02 10:49
同學(xué)你好
對(duì)的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這樣的
84784959
2023 03/02 10:51
感謝您的耐心解答
樸老師
2023 03/02 10:53
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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