那就還是不行羅，正常入固定資產(chǎn)才對(duì)吧

可以正常做，沒有發(fā)票的可以做賬。

把單翻出來(lái)了，你看看，這個(gè)到底入什么

財(cái)政局監(jiān)制的票據(jù)可以抵扣的。

這個(gè)正常應(yīng)該是入固定資產(chǎn)是嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

可是當(dāng)時(shí)并沒有入到固定資產(chǎn)里面，

那你做管理費(fèi)用不一個(gè)樣的。管理費(fèi)用匯算清潔的時(shí)候不調(diào)整，也是抵扣了所得稅。

意思是直接做管理費(fèi)用車輛指標(biāo)競(jìng)價(jià)費(fèi)嗎

你好，汽車費(fèi)或者是寫你那個(gè)都可以。

郭老師，社保和公積金科目有余額嗎

應(yīng)該是說(shuō)社保和公積金個(gè)人部分有余額嗎

那你看一下余額是不是你應(yīng)該給人家繳納的，或者是從工資里扣除的。

我就是搞不懂，反正現(xiàn)在科目余額社保個(gè)人部分借方11195.64，公積金個(gè)人部分貸方280

借方有余額的，表示你們還沒有發(fā)工資，沒有從工資里扣除。

看一下是不是這個(gè)情況，貸方有余額的，表示你們單位從工資里扣除了，但是還沒有交給公積金管理中心。

都不是，那是不是應(yīng)該沒有余額

你好，那差額放到營(yíng)業(yè)外收支。