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安裝服務的，這個是2月份安裝完的，但開票是在今天3月1號開的票，這錢也未收到，但要給工人發(fā)2月份安裝完的工資，怎么操作
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你好，三月份確認收入，二月份工資做到工程施工里面，三月份確認了收入結轉到主營業(yè)務成本
這個錢你們先支付
2023 03/01 19:02
84784960 
2023 03/01 19:03
但這個工資還有銷售人員工資做到銷售費用了咋辦
郭老師 
2023 03/01 19:04
銷售費用沒有問題啊，這個月紅沖
安裝服務人員的借工程施工，或者是借主營業(yè)務成本，借銷售費用負數(shù)
84784960
2023 03/01 19:23
安裝人員工可以下月結轉，但銷售人員工資計提借銷售費用一銷售人員工資，月底自動結轉了，開票收入在3月份了，老師能寫詳細點嗎
郭老師
2023 03/01 19:24
你好，二月份的不要動了
三月份安裝工人的做成本
借主營業(yè)務成本，借銷售費用負數(shù)
郭老師
2023 03/01 19:24
增加成本，減少銷售費用
84784960
2023 03/01 19:27
但二月份的銷售費用要發(fā)給員工，銷售人員工資二月和三月怎么做
郭老師
2023 03/01 19:30
借銷售費用工資，貸應付職工薪酬工資，
三月份
借應付職工薪酬工資，
貸銀行
84784960
2023 03/01 19:32
這樣那筆收入對應的銷售人員工資成本也自動結轉為2月份成本了，這樣收入和成本不匹配了
郭老師
2023 03/01 19:34
你好，銷售部門的
他做銷售費用不結轉成本的，它不影響你的成本，它怎么會影響成本。
郭老師
2023 03/01 19:34
跟成本沒有關系的。
84784960
2023 03/01 19:41
但它影響利潤，小公司，這個銷售人員工資占一半了，有沒有其它辦法把銷售人員工資也放到3月份，但實際也要發(fā)給員工
郭老師
2023 03/01 19:47
可以的，你在二月份兒別做不就行了。
84784960
2023 03/01 19:50
但3月份要發(fā)放2月份的，如果2月份不計提，應付職工薪酬借貸不平了
郭老師
2023 03/01 20:03
你好，三月份借銷售費用工資
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資
貸銀行
這么做。
郭老師
2023 03/01 20:03
三月份計提支付，這個可以吧。
84784960
2023 03/01 20:06
也就是說三月20號發(fā)工資前先把這筆銷售人員工資計提，到三月底再計提一筆對應其它收入的計提工資分錄
郭老師
2023 03/01 20:08
你好對的
是這么做的
84784960
2023 03/01 20:10
好的，謝謝老師！非常感謝！
郭老師
2023 03/01 20:10
不用客氣，工作愉快
84784960
2023 03/01 20:12
工資表還是都做到2月份嗎
郭老師
2023 03/01 20:13
銷售部門的三月份的
二月份沒有計提
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