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遞延所得稅費(fèi)用和遞延所得稅負(fù)債有什么區(qū)別

84784971| 提問時(shí)間:2023 03/02 11:37
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遞延所得稅費(fèi)用和遞延所得稅負(fù)債的區(qū)別是,前者是被動的支出,是指在報(bào)告期內(nèi)對未出現(xiàn)的收入產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用;而后者是主動的支出,即報(bào)告期內(nèi)已出現(xiàn)的收入所產(chǎn)生的所得稅負(fù)債。 以一個(gè)具體的案例來說明,假設(shè)一家公司在2018年?duì)I收10000元,其中有4000元的收入還未到期,根據(jù)稅法規(guī)定,該公司需要在不取回收入的情況下,預(yù)交稅款1000元,其中報(bào)告期內(nèi)付出的稅款520元稱為此時(shí)此刻的遞延所得稅費(fèi)用,報(bào)告期后取回收入時(shí)再額外付出480元,稱為遞延所得稅負(fù)債。
2023 03/02 11:43
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