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問(wèn)題已解決
老師 我們收到一份發(fā)票型號(hào)填寫錯(cuò)誤，但是上月已經(jīng)抵扣了，然后我們就填寫了紅字信息表并上傳，讓對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票，這樣填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢？
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你好，附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄里面。
2023 03/02 15:20
84784958 
2023 03/02 15:26
是第20欄這里嗎？
郭老師 
2023 03/02 15:28
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784958
2023 03/02 15:41
金額是填寫負(fù)數(shù)嗎老師？
郭老師
2023 03/02 15:48
你好，你填寫復(fù)數(shù)看一下能填寫了嗎？這里應(yīng)該是填寫正數(shù)。
84784958
2023 03/02 15:49
能填負(fù)數(shù)
郭老師
2023 03/02 15:52
可是這里不填寫負(fù)數(shù)的，填寫正數(shù)，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，需要交稅的。
郭老師
2023 03/02 15:52
你填寫了應(yīng)該是保存不了，可以試一下的。
84784958
2023 03/02 16:50
是提示不能填寫負(fù)數(shù) 知道了 謝謝老師
郭老師
2023 03/02 16:51
不用客氣，工作愉快。
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