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老師，我們老板經(jīng)常買電子產(chǎn)品，家用電器，讓對方開的專票，我們能抵扣嗎？
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這個是不是老板個人自己用的呀？
2023 03/02 17:13
84785014 
2023 03/02 17:15
是的，是我們老板自己用的。
東老師 
2023 03/02 17:15
那這個你們肯定是不能抵扣的。
84785014
2023 03/02 17:16
如果我們不抵扣的話，那專票認證上面應該選不抵扣嗎？再就是報稅要填哪張表啦。
東老師
2023 03/02 17:17
這個你們可以先認證了，然后再做轉(zhuǎn)出。
84785014
2023 03/02 17:19
這個怎么做分錄啦，做進項稅額轉(zhuǎn)出之后，要在申報表上面怎么填寫。
東老師
2023 03/02 17:19
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
東老師
2023 03/02 17:19
進項稅額轉(zhuǎn)出要填寫在附表二里面
84785014
2023 03/02 17:22
認證的分錄是借：管理費用，應交稅費－進項，貸：銀行存款
東老師
2023 03/02 17:22
對，認證的時候是這么做的。
84785014
2023 03/02 17:23
附表二里面我應該是選集體福利，個人消費這一欄嗎
東老師
2023 03/02 17:24
對，沒錯，就是填寫在這里面。
84785014
2023 03/02 17:25
好的，謝謝老師的回答
東老師
2023 03/02 17:26
不客氣，幫忙給個五星好評
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