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老師，我們是做商貿(mào)的，我們有200個供應商，而且都是預付款的，是不是要把所有的供應商名稱都要設置在預付賬款的子科目里面??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一般的軟件都支持項目核算的，你可以掛供應商項目核算
2023 03/03 10:30
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老師，我們公司之前供應商只有應付賬款（每個供應商都設置了二級科目）這個科目，因為有預付賬款現(xiàn)在主管說要設置預付賬款這個科目，請問這個預付賬款要不要設置每個供應商的二級科目
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請問老師，我在輔助核算里面設置好了預付賬款的供應商名稱，科目管理里面也做了修改，但是預付賬款的下面為啥不顯示二級明細科目，我只好設置子科目，但后面期初設置里不顯示二級明細科目，導致我沒法填余額進去
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老師，我們付給供應商時是借：預付賬款，如果供應商退款，那我收到時是貸：預收賬款，在沖銷預付賬款嗎，是不是不應該這么做
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老師你好！如果是同一家供應商，應付賬款和預付賬款是否都要設置同一家供應商二級科目。
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請問，給供應商預付部分貨款，做預付賬款科目嗎？還是做應付賬款科目？
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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