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問(wèn)題已解決

我們公司有一個(gè)在建工程,尾款沒(méi)有付完,但是已經(jīng)可以使用了,我在把在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的時(shí)候,要怎么處理?尾款沒(méi)有付,發(fā)票也沒(méi)有開(kāi)

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/03 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借在建工程貸應(yīng)付賬款,借固定資產(chǎn)貸在建工程,這個(gè)應(yīng)付賬款掛著就行。
2023 03/03 16:35
84785010
2023 03/03 16:45
但是發(fā)票也沒(méi)到,也可以直接做借在建工程,貸應(yīng)付賬款么?
郭老師
2023 03/03 16:46
可以的,可以的,可以的。
84785010
2023 03/03 16:47
那我發(fā)票到了的話,憑證怎么做?
郭老師
2023 03/03 16:48
借應(yīng)付賬款貸在建工程, 借在建工程帶固定資產(chǎn), 然后再做發(fā)票的借在建工程,貸銀行存款, 借固定資產(chǎn)貸在建工程。
84785010
2023 03/03 16:54
沒(méi)搞懂,我的意思是前期做掉了,后期發(fā)票來(lái)了,發(fā)票怎么入賬?還有因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)來(lái),那前期的在建工程金額就只能自己手工計(jì)算,而且萬(wàn)一后期貨款有小金額的調(diào)整,那固定資產(chǎn)的原值不就不準(zhǔn)確了么?
郭老師
2023 03/03 16:55
你好,之前正常做上面寫了不是嗎?然后發(fā)票到了之后,紅沖之前的再做發(fā)票的。
郭老師
2023 03/03 16:55
原值不準(zhǔn)確,你的折舊有影響調(diào)整折舊。
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