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你好，應納稅所得額（19-20-21-22）為470426.47元，那報表減免所得稅額（填寫A107040）是多少？謝謝
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好，如果按照去年的政策，470426.46乘以22.5%。
2023 03/03 16:58
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我保存主表時提示“第26行減免所得稅額必須小于等于第25行應納所得稅額”。第26行是自動107040帶出來的，25、23行是計算結果的0，23=19-20-21-22，我的19營利是22512.75，106000彌補以前年度虧損也是22512.75，我找到了106000應該怎么辦？
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我自己學著編18-19-20-21季度報表，想對上21年期初數(shù)，利潤表已經可以對上。負債表對不上，有辦法調節(jié)嗎。
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應納稅所得額，有一個疑問，19行［納稅調整后所得］我們的數(shù)據(jù)是負數(shù)，然后23行［應納稅所得額］公式寫的是19-20-21-22（20.21.22數(shù)據(jù)為0），但是23計算結果是0，是默認小于0的23行都為0嗎
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加：納稅調整增加額（填寫A105000）、 減：減免所得稅額（填寫A107040）金額同時變大
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給稽查補交21-22年的增值稅和企業(yè)所得稅，是要在23年更正賬務還是在21-22年更正呢？
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