問題已解決
老師,有張保險費發(fā)票沒收到,發(fā)票被認(rèn)證了,是2022年的,這個要怎么辦呢



你好
什么業(yè)務(wù)買的
實際有業(yè)務(wù)的嗎
2023 03/05 12:58

84784976 

2023 03/05 13:00
應(yīng)該是公司給員工買的商業(yè)保險

84784976 

2023 03/05 13:01
當(dāng)時辦公室有三個人,900元

郭老師 

2023 03/05 13:08
意外保險的嗎
這個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出
這個抵扣不了
問對方要發(fā)票

84784976 

2023 03/05 13:10
分錄是,怎樣的呢。收不到發(fā)票了呢

84784976 

2023 03/05 13:12
收到發(fā)票的時候,我的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款,在認(rèn)證發(fā)票的時候,在結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 

2023 03/05 13:17
借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

郭老師 

2023 03/05 13:18
不管有沒有發(fā)票一樣,反正他抵扣不了所得稅,匯算清繳,你還得調(diào)增。

84784976 

2023 03/05 13:19
這個稅額我沒做賬,

郭老師 

2023 03/05 13:19
你好,這個發(fā)票你沒有勾選嗎?

84784976 

2023 03/05 13:21
勾選 了。但是憑證里面沒做,這個月的報表我已經(jīng)填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,

84784976 

2023 03/05 13:22
現(xiàn)在就是不知道 憑證怎么做,做了應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目之后還要怎么處理

郭老師 

2023 03/05 13:25
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交等值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84784976 

2023 03/05 13:27
如果沒有以前年度損益調(diào)整,可以合并嗎

郭老師 

2023 03/05 13:29
你好,合并怎么合并,你寫一下。

84784976 

2023 03/05 13:31
說錯了 ,不好意思 把那以前年度損益調(diào)整,換成利潤分配-未分配利潤

郭老師 

2023 03/05 13:32
你好可以的
可以的

84784976 

2023 03/05 13:35
這兩個分錄做好了之后,不用做其他分錄了對不,

郭老師 

2023 03/05 13:37
是的
不需要做其他的
