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問(wèn)題已解決
老師，幫我審核一下。我做的22年的匯算清繳前的納稅調(diào)整表，我今年剛接手這個(gè)企業(yè)的帳，我們是光伏安裝企業(yè)，前期投資很大，后期慢慢回本，這連續(xù)3年利潤(rùn)都是虧損狀態(tài)，您幫我看一下，我這個(gè)做的對(duì)不對(duì)？我第一次做外賬
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 03/06 15:13
84785011 
2023 03/06 15:51
老師，還有其他需要納稅調(diào)整的科目嗎？請(qǐng)老師指點(diǎn)？
郭老師 
2023 03/06 15:51
你好，沒(méi)有成本費(fèi)用的發(fā)票的業(yè)務(wù)有嗎？
84785011
2023 03/06 15:53
我這個(gè)需要怎么找？沒(méi)有成本費(fèi)用的發(fā)票的業(yè)務(wù)？老師？是翻22年全年的憑證嗎?
郭老師
2023 03/06 15:55
那你平時(shí)的時(shí)候沒(méi)有單獨(dú)記錄嗎？如果沒(méi)有的話，單獨(dú)去翻評(píng)論。
84785011
2023 03/06 15:57
22年的帳，不是我做的，我1月底剛接過(guò)來(lái)的。老師。像200元的項(xiàng)目上的零工費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，只有一個(gè)個(gè)人收據(jù)，不也是可以據(jù)實(shí)扣除嗎？老師
郭老師
2023 03/06 16:09
收據(jù)上面有備注個(gè)人名字、身份證號(hào)、支出金額、支出項(xiàng)目才可以的。如果屬于勞務(wù)報(bào)酬的，得申報(bào)個(gè)稅。
84785011
2023 03/06 16:13
這些信息都有備注的，老師
84785011
2023 03/06 16:14
是勞務(wù)費(fèi)，但是都是200、300、500的零星支出，零工費(fèi)
郭老師
2023 03/06 16:15
只要500以?xún)?nèi)的可以的。
84785011
2023 03/06 16:17
但是，超過(guò)500的費(fèi)用支出，沒(méi)有票的怎么辦？老師？能報(bào)銷(xiāo)嗎？報(bào)銷(xiāo)的話又沒(méi)有票，具體改怎么操作？
郭老師
2023 03/06 16:18
可以報(bào)銷(xiāo)，可以做賬匯算，清繳，調(diào)增就可以了。
84785011
2023 03/06 16:21
謝謝老師。那我平時(shí)做一份沒(méi)有票的登記表格。老師，匯算清繳還有其他需要調(diào)整的科目嗎？
郭老師
2023 03/06 16:22
你好，可以的，其他的就是有扣除比例的福利費(fèi)，招待費(fèi)，宣傳費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
84785011
2023 03/06 17:25
月度，季度，年度需要保存財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表嗎？就是說(shuō)平時(shí)工作時(shí)，稅務(wù) 需要保存那些資料？
郭老師
2023 03/06 17:27
對(duì)的，是的，每個(gè)月的申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表都需要打印出來(lái)保存。
84785011
2023 03/06 17:33
非常感謝老師，謝謝您
郭老師
2023 03/06 17:35
不用客氣工作愉快。
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