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老師，請問我有稅控的服務(wù)費(fèi)，賬上已做減免稅額，但我本期不交增值稅，那這個(gè)減免稅額是不是不能轉(zhuǎn)去留抵稅額？表四是不是不能填本期抵減，要留有期末余額？那賬上還是掛著減免稅額？
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對的，是的，附表四可以填寫本期發(fā)生額，
實(shí)際抵扣金額，不要填寫。賬上減免的刪除。
2023 03/06 17:23
84785018 
2023 03/06 17:27
那減免刪除了，是用的時(shí)候再轉(zhuǎn)去減免？
84785018
2023 03/06 17:29
例如到用的時(shí)候只用部分，是不是就分錄寫部分？
郭老師 
2023 03/06 17:30
對的，是的，是這么做的。
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