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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們代理記賬21年沒(méi)有做賬,22年開(kāi)始做賬,21年付的錢(qián)沒(méi)記賬,22年收到發(fā)票掛了應(yīng)付,現(xiàn)在這筆賬怎么調(diào)整?



你好;? ? 那你 22年建賬 的期初數(shù)據(jù)你錄入的什么金額的;? 都是錄入的0 嗎? ?
2023 03/07 10:11

84784977 

2023 03/07 10:15
我是23年1月開(kāi)始做賬的,代理記賬21年的銀行賬沒(méi)做,22年的做了,現(xiàn)在有家應(yīng)付賬款不對(duì),我對(duì)賬對(duì)出來(lái)的,發(fā)現(xiàn)21年付的,22年直接做的成本,所以應(yīng)付沖不掉,一直掛著,21年沒(méi)做這筆,也沒(méi)法調(diào)整

meizi老師 

2023 03/07 10:19
你好? ? ?這個(gè)應(yīng)付賬款是否 是你的成本 ;我看看你之前分錄怎么走的;? ?

84784977 

2023 03/07 10:20
22年做了成本,錢(qián)是21年付的,因?yàn)?1年沒(méi)做銀行賬,所以一直掛著

meizi老師 

2023 03/07 10:24
你好;? ? ?我看看之前分錄 。 21年做賬的 ; 22年怎么做的 ;? 才能判斷怎么調(diào)整科目的??

84784977 

2023 03/07 10:37
21年沒(méi)賬,22年借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款

meizi老師 

2023 03/07 10:41
你好;? ? ? ?那你? 這個(gè)款支付了 ; 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ; 補(bǔ)做 21年的 ; 那你銀行存款 是不是 本身一直就賬實(shí)不一致 ??? ?

84784977 

2023 03/07 10:45
21年銀行根本沒(méi)做賬,瞎做了現(xiàn)金,22年讓代理記賬做清楚銀行賬,但是業(yè)務(wù)是連續(xù)的,21年付的錢(qián)沒(méi)做,22收到發(fā)票做了,賬怎么能平

meizi老師 

2023 03/07 10:49
你好;? ? ?那你 22年期初 建賬; 你 錄入 這些期初數(shù)據(jù)嗎? ?

84784977 

2023 03/07 10:50
我23年建賬的

meizi老師 

2023 03/07 10:54
?你好;? 你23年建賬; 你 總的銀行存款 期初 包括這筆 付款的金額; 不然你現(xiàn)在去做付款; 你銀行會(huì) 可能負(fù)數(shù)的??

84784977 

2023 03/07 10:59
現(xiàn)在不能做付款,21年已經(jīng)付過(guò)了,就是沒(méi)做賬,要么一直這樣掛著

meizi老師 

2023 03/07 11:04
你好;? 那你期初就得去調(diào)整 ; 你之前的銀行存款 就得先去補(bǔ)做分錄體現(xiàn)? 還有金額在銀行存款; 在去? 做科目體現(xiàn); 不然你 不平的??

84784977 

2023 03/07 11:06
21年的銀行賬要補(bǔ)嗎?補(bǔ)多久

meizi老師 

2023 03/07 11:17
你好;? ?補(bǔ)一個(gè)金額進(jìn)去 ; 你銀行存款之前錄期初? ?是好多金額??

84784977 

2023 03/07 11:19
22年期初嗎?我可以隨便做銀行嗎?賬是牽一發(fā)動(dòng)全身的,其他科目也要?jiǎng)拥?/div>

meizi老師 

2023 03/07 11:26
你好1;? ? ?不是隨便 ; 要? 根據(jù)21年12月末的期末數(shù)據(jù)來(lái)錄入的;? ? ?

84784977 

2023 03/07 11:27
21年銀行沒(méi)賬,應(yīng)收應(yīng)付也沒(méi)賬,代理記賬根本就沒(méi)做

meizi老師 

2023 03/07 11:31
你好 ;? 那你22年期初 錄入的全部是0 嗎? ?


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