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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我們是提供凈化安裝服務(wù)的公司。年底老板開出了80萬(wàn)發(fā)票。但是這批工程。發(fā)生的成本發(fā)票還沒取到。這種情況我如何做賬呢？ 借：勞務(wù)成本 貸：預(yù)提費(fèi)用 這是其他會(huì)計(jì)跟我說(shuō)的。但是預(yù)提費(fèi)用賬套都沒有這個(gè)科目了
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你好，用應(yīng)付賬款暫估。
2023 03/07 10:21
84785036 
2023 03/07 10:23
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
這樣嗎？那發(fā)票是23年取到的。發(fā)票來(lái)了如何入賬呢
郭老師 
2023 03/07 10:25
好，還需要做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本，因?yàn)檫@個(gè)勞務(wù)成本它不是損益類的客戶。
郭老師
2023 03/07 10:25
借應(yīng)付賬款貸勞務(wù)成本，借勞務(wù)成本貸以前年度損益調(diào)整，
然后再做發(fā)票的借勞務(wù)成本貸銀行存款，借以前年度損益調(diào)整貸勞務(wù)成本。
84785036
2023 03/07 10:26
發(fā)票來(lái)了再做：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：勞務(wù)成本
還是在列支暫估的當(dāng)月月末就結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 03/07 10:30
不對(duì)的，你當(dāng)年就得做這一個(gè)，你不是缺成本嗎？
郭老師
2023 03/07 10:30
勞務(wù)成本的話，你的利潤(rùn)表里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是沒有數(shù)據(jù)。
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