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實(shí)務(wù)
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老師，內(nèi)賬，老板不想提折舊了，累計(jì)折舊科目轉(zhuǎn)到利潤了，那么年初余額怎么調(diào)啊，
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同學(xué)您好，借：累計(jì)折舊，貸：利潤分配-未分配利潤
2023 03/07 10:26
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老師您好，之前會(huì)計(jì)交接時(shí)給了我一份科目余額表，我按照科目余額表建賬，但是累計(jì)折舊科目余額跟固定資產(chǎn)臺賬累計(jì)折舊余額對不上，有差額，這個(gè)怎么調(diào)一下啊
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請問，去年累計(jì)折舊提多了，今年的帳怎么調(diào)
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累計(jì)折舊貸方余額表示已提的折舊？
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對賬是，固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊和賬務(wù)賬套累計(jì)折舊不想等，但是原值卻相等，而且在期初余額錄入的時(shí)候折舊也是錄入的正確的
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為什么財(cái)務(wù)軟件里面固定資產(chǎn)卡片臺賬的累計(jì)折舊和科目余額表的累計(jì)折舊不想等？
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