問題已解決
老師,工資已經(jīng)按全好的時候個稅發(fā)放了,但是在申報個稅時更新了專項附加扣除,他們有添加新的專項扣除,多扣個稅,多扣了工資。我現(xiàn)在這樣調(diào)整,個稅已經(jīng)平了,但是沖減的這筆分錄,應付職工薪酬對不上



你好? ?工資計提 對 發(fā)的不對是不是?
2023 03/07 10:29

84785010 

2023 03/07 10:30
我應付職工薪酬明細表對不上,寫了那個沖減分錄就對不上了,我是不是調(diào)整錯了

玲老師 

2023 03/07 10:37
你好 看你的描述是計提? 是對的 因為附加除多了 所以應是實發(fā)工資增加才對? ?

84785010 

2023 03/07 10:39
那我怎么調(diào)整啊。老師

玲老師 

2023 03/07 10:49
你好 先沖多扣的個稅,? ?借 應交個稅,貸應付工資,? ? 再把少發(fā)的工資發(fā)了,借應付工資,貸銀行
